2024年長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內(nèi)控審計服務(wù)項目招標


項目名稱:長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內(nèi)控審計服務(wù)項目
項目概況：1.1項目名稱：長慶油田頁巖油開發(fā)分公司2024年內(nèi)控審計服務(wù)項目；1.2項目概況：本項目為為頁巖油開發(fā)分公司提供內(nèi)控測試、管理制度專項檢查、專項審計；工作量：（1）內(nèi)控測試：按照2023版《內(nèi)部控制管理手冊（長慶分冊）》要求開展關(guān)鍵控制自我測試，上半年測試比例不低于關(guān)鍵控制測試年度覆蓋率的40%，下半年測試完成后，年度覆蓋率不低于55%，測試過程中要針對分公司制度流程、工作程序有效性和效率性進行評價，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運行中的例外事項，在完成基礎(chǔ)測試任務(wù)的基礎(chǔ)上，加強對財務(wù)資產(chǎn)、物資采購、招標管理、合同管理、工程建設(shè)、人力資源、三重一大、法律事務(wù)等重點領(lǐng)域適時開展專項測試；（2）內(nèi)控測試服務(wù)主要包括測試準備、編制測試方案、與相關(guān)部門溝通交流、明確測試重點任務(wù)、測試實施、測試問題匯總分類、召開測試結(jié)果對接會、編制測試報告、召開測試通報會、測試數(shù)據(jù)錄入、測試資料交接等；（3）管理制度專項檢查：據(jù)頁巖油開發(fā)分公司工作界面及部門分工，梳理規(guī)章制度，按照各部門所管業(yè)務(wù)劃分實施細則，進行部門歸口對位；依據(jù)制度要覆蓋業(yè)務(wù)全過程要求，對照部門職責和業(yè)務(wù)流程，開展制度文本補充完善工作。據(jù)規(guī)章制度分類原則，對制度進行細分和歸類，對制度名稱進行規(guī)范統(tǒng)一；按照“一事一制度”規(guī)章制度建設(shè)要求，細化規(guī)章制度名稱，并對實施細則內(nèi)容進行審查審議；（4）專項審計：結(jié)合分公司工作安排部署和要求，開展2-4項專項審計服務(wù)；1.3服務(wù)期限：合同簽訂之日至2024年12月31日；1.4服務(wù)地點：甘肅省慶陽市；1.5計劃投資：75.6萬元（不含稅）；1.6資金來源：成本；1.7具體情況見編號為2024-LDYYY-F009的競爭性談判文件。"
項目單位：長慶油田頁巖油開發(fā)分公司
項目類別：服務(wù)類
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供應(yīng)商資格要求：2.1有效證件：服務(wù)商須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具備有效的營業(yè)執(zhí)照，事業(yè)單位提供事業(yè)單位法人證書；2.2資質(zhì)要求：①服務(wù)商須有有效的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證；②服務(wù)商須在中國石油天然氣集團公司財務(wù)中介機構(gòu)備備選庫(2019年)（鑒證、咨詢類）庫內(nèi)并具備內(nèi)控資質(zhì)。（附會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證彩印件和入圍會計師庫的證明材料）；2.3財務(wù)要求：服務(wù)商須提供2022年度或最新經(jīng)會計事務(wù)所審計的財務(wù)審計報告及附表（包括財務(wù)報告正文、資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)報表附注，審計報告必須有注冊會計師的簽字并加蓋執(zhí)業(yè)注冊印章），審計報告顯示無破產(chǎn)或資不抵債。其他組織如事業(yè)單位、分支機構(gòu)須提供2023年度蓋公章的財務(wù)報表；新成立的公司（2023年1月1日以后成立）若不能提供本單位的財務(wù)審計報告須提供近三月開具的銀行資信證明等有效證明文件；2.4業(yè)績要求：服務(wù)商須提供（2021年1月1日-至談判響應(yīng)文件遞交截止時間前30日，日期以合同簽訂日期為準）類似內(nèi)控測試管理項目或工程（或服務(wù)）類結(jié)算專項審計項目或規(guī)章制度編制項目服務(wù)業(yè)績，須同時提供合同、發(fā)票（發(fā)票開具時間應(yīng)當在投標截止時間前30日）、發(fā)票查驗截圖，證明材料不完整將不被認定為有效業(yè)績；2.5人員要求：擬投入項目本企業(yè)自有員工至少4（含）人，其中項目負責人1人須持有注冊會計師證書且具備3年（含）及以上相關(guān)工作經(jīng)驗，主審人員1人須持有注冊會計師證書且具有3年（含）及以上審計檢查服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，其他工作人員至少2人（含）；須提供身份證、勞動合同、注冊證書及近半年內(nèi)其中一個月的社保繳費證明；2.6信譽要求：服務(wù)商被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入嚴重違法失信企業(yè)名單或被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站被列入失信被執(zhí)行人名單的不得參加此次競爭性談判（附國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用中國網(wǎng)站查詢截圖，事業(yè)單位無需提供）；2.7失信要求：響應(yīng)人累計失信分值達到下述①～④項標準之一的，將被否決談判響應(yīng)。①響應(yīng)人失信分累計達到8分，且最后一次失信開始時間距開標當日不足半年；②響應(yīng)人失信分累計達到9分，且最后一次失信開始時間距開標當日不足一年；③響應(yīng)人失信分累計達到10分，且最后一次失信開始時間距開標當日不足二年；④響應(yīng)人失信分累計達到10.5分及以上，且最后一次失信開始時間距開標當日不足三年。響應(yīng)人失信分以開標當日發(fā)布的失信行為信息為準，由評委在評審時進行網(wǎng)絡(luò)查詢，如投標人有失信行為，保留查詢截圖存檔；2.8被列入油田公司失信合作乙方黑名單的服務(wù)商不允許參與本次談判；2.9其他要求：單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；（附天眼查或企查查股東信息和主要人員詢截圖）；2.10本項目不接受聯(lián)合體；
采購文件的獲?。?.1談判文件出售時間：自2024年3月19日8時至2024年3月21日17時30分（北京時間，下同）。


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聯(lián)系人：郝亮
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