2024年云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計服務(wù)項目談判采購公告


一、項目概況

（一）項目名稱：云南省第一人民醫(yī)院2024年第三方審計服務(wù)項目

（二）服務(wù)內(nèi)容及要求

1.服務(wù)內(nèi)容

（1）停車場2021-2023年財務(wù)收支專項審計：

核實停車場收入、支出的真實性、完整性；審核停車場資產(chǎn)的安全性、完整性；審核停車場制度建設(shè)情況及相關(guān)內(nèi)部控制制度設(shè)計是否合理、執(zhí)行是否有效、是否符合相互制約原則；停車場收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況；停車場收費管理系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置與崗位職責(zé)是否匹配，是否滿足需要，是否存在系統(tǒng)漏銅；2019-2020年內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。出具財務(wù)收支審計報告及管理建議書。停車場3年總收入約3300萬元。

（2）2023年度內(nèi)部控制評價及風(fēng)險評估

根據(jù)財政部對《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）、《關(guān)于加強公立醫(yī)院運營管理的指導(dǎo)意見》(國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2020〕27號)、《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2020〕31號）等制度辦法的有關(guān)要求，擬對醫(yī)院對內(nèi)部控制單位層面及12項經(jīng)濟及業(yè)務(wù)內(nèi)容進行風(fēng)險評估和內(nèi)控評價，以對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險及問題進行持續(xù)改進，持續(xù)加強內(nèi)控建設(shè)，防范風(fēng)險的作用。出具內(nèi)部控制評價及風(fēng)險評估報告。

2.服務(wù)要求

（1）自合同簽訂之日起120天內(nèi)完成現(xiàn)場審計工作并出具成果文件：停車場2021-2023年財務(wù)收支專項審計報告及管理建議書、2023年度內(nèi)部控制評價及風(fēng)險評估報告。

（2）擬派審計團隊人數(shù)不少于8人，注冊會計師不少于1人，中級會計師不少于2人。設(shè)一名項目總負責(zé)人。人員均為供應(yīng)商在冊員工（需提供2023年1月至今（含1月份）任意3個月社會保障資金繳納證明材料，若公司成立不足3個月的或免繳納社會保險費的企業(yè)需提供相關(guān)證明材料）。

（3）項目總負責(zé)人要求：具有注冊會計師資格及不少于10年的注冊會計師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗（以業(yè)績證明材料或歷年簽訂勞動合同或注冊會計師證書注冊相關(guān)證明為準(zhǔn),包括個人在不同公司的審計執(zhí)業(yè)經(jīng)驗），且在本事務(wù)所注冊；

（4）審計工作時必須遵循國家、行業(yè)準(zhǔn)則及行為規(guī)范。

（5）保守被審計單位的秘密，維護信息安全。

（三）交貨期限：自合同簽訂之日120天內(nèi)完成

（四）預(yù)算金額：20萬元

二、供應(yīng)商資格及要求
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
（一）供應(yīng)商應(yīng)是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的單位，具備經(jīng)行政管理部門登記注冊的企業(yè)（事業(yè)）法人或其它組織，具備營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其它類似的法定證明文件，并具備有效的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（年審合格且無不良記錄）；

（二）有健全的財務(wù)制度和良好的社會信譽，附2022年或2023年經(jīng)第三方審計的審計報告及財務(wù)報表，或提供近三個月開戶銀行出具的資信證明；

（三）供應(yīng)商須提供2021年至今在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明（重大違法記錄，內(nèi)未有因執(zhí)業(yè)質(zhì)量與執(zhí)業(yè)道德等問題受到處罰、懲戒或通報的記錄，詳見附件1；

（四）供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站失信懲戒對象“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”截圖并加蓋公章；

（五）供應(yīng)商須具備完成本項目所必須的能力（根據(jù)本項目要求自行提供）；

（六）供應(yīng)商法人身份證明，本人簽字，加蓋公章；

（七）法人授權(quán)委托書、代理人身份證復(fù)印件，加蓋公章；

（八）響應(yīng)文件中除提供資格證明材料以外，還應(yīng)提供相應(yīng)技術(shù)和商務(wù)服務(wù)方案，具體內(nèi)容包括但不限于：相關(guān)標(biāo)的報價清單（報價清單中必須包含審計方案）、項目需求響應(yīng)、服務(wù)承諾及保證措施、人員配置、公司業(yè)績、項目負責(zé)人業(yè)績等；

（九）供應(yīng)商負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段談判；

（十）本項目不得轉(zhuǎn)包、分包；

（十一）本項目不接受聯(lián)合體響應(yīng)。

以上資料整理成冊作為談判響應(yīng)文件，談判響應(yīng)文件一式三份，正本一份、副本兩份，密封完好封口處加蓋公章。并將談判響應(yīng)文件掃描成PDF版，待談判會結(jié)束后交由總務(wù)處辦公室5留檔保存。請自備碳素筆1只。

三、談判規(guī)則

（一）各潛在響應(yīng)人按簽到順序進行報價和答疑。

（二）談判小組組成：院內(nèi)相關(guān)科室專業(yè)技術(shù)人員3人及以上單數(shù)。

四、談判方式

談判小組將對所有參與談判的供應(yīng)商資質(zhì)進行審查，針對資質(zhì)合格的供應(yīng)商從商務(wù)條件、技術(shù)能力、報價、售后服務(wù)等方面進行綜合評分。

首次談判實質(zhì)性響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)不少于3家；二次及以上談判，實質(zhì)性響應(yīng)供應(yīng)商少于3家時，談判小組在1家或2家的基礎(chǔ)上進行談判。

五、報名時間及地點

（一）報名時間：2024年7月15日至2024年7月17日8:30-11:30；14:30-17:30（法定節(jié)假日除外），逾期不予受理。



友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com